Internal Audit

Didi Prakoso, Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1965. Pendidikan terakhir di STAN, Jakarta.

Mengawali karir sebagai Investigation Group tahun 2015 – 2019, Executive Director of Human Capital and Administration di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2020 – 2022, kemudian menjadi Head of internal audit di PT Tamaris Hidro di tahun 2023 sampai dengan saat ini.

Sesuai dengan Internal Audit & Compliance Charter Perseroan tanggal 3 Desember 2021, tugas dan tanggungjawab Unit Audit Internal adalah:

• Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan tatakelola yang baik sesuai ketentuan/kebijakan perusahaan yang berlaku;
• Melakukan analisa dan evaluasi terhadap efektifitas sistem dan prosedur serta rencana investasi Perusahaan, sehubungan dengan risiko Perusahaan;
• Melakukan pengawasan,  pemeriksaan, dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilakukan  dalam bidang:
  • Administrasi dan Keuangan;
  • Operasional dan Pemasaran;
  • Investasi & belanja modal;
  • SDM dan Organisasi; dan
  • Kegiatan Perusahaan lainnya.
• Melakukan pengujian dan penilaian terhadap laporan berkala Unit Kerja di lingkungan Perusahaan;
• Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti:
  • Informasi penting Perusahaan terjamin keamanannya;
  • Fungsi Corporate Secretary dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif;
  • Penyajian laporan Perusahaan dan kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan.
• Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah sesuai dengan perkembangan Perusahaan dan biaya usaha;
• Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Presiden Direktur.
• Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

Internal Audit & Kepatuhan mempunyai kewenangan dalam hal:

• Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan Audit Internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
• Meng-akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
• Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh  dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya;
• Bermitra dengan Komite Audit untuk memberikan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;

• Internal Audit & Kepatuhan tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggungjawab atas aktivitas yang direview/diaudit, tetapi tanggung jawab Internal Audit & Kepatuhan adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.